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      經驗交流

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      • 張家口高速公路發展有限公司組織編制預算有新招

        作者:計劃財務部

        來源:

        發布時間:2022-11-03

        點擊次數:1230次

      隨著集團范圍內各單位預算目標與考核目標的高度銜接,考核目標與激勵政策的高度銜接,預算管理越來越引起集團及所屬各單位全員上下的重視。

      目前,集團公司已經下達了編制2023年度預算工作的通知,為了按時、保質完成年度預算制定工作,我公司由計劃財務部牽頭,針對公司路段多、部門多、層級多,新進入集團年頭少的“三多一少”現實情況,在總結去年預算編制經驗的基礎上,對今年預算展開布置工作。

      一、第一時間召開預算啟動會

      在接到集團預算工作通知的第一時間,公司采用線上與線下相結合的方式召開年度預算工作啟動會,會上宣讀今年預算編制的“七原則”、“三要求”,明確在做實2022年度10-12月度資金計劃的基礎上,按照集團統一部署,編制2023年度預算工作的總思路。

      二、制定預算編制流程圖

      公司成立“預算編制工作”企業微信群,成員由每個預算編制單元的負責人和一名工作人員組成。公司計劃財務部負責將預算編制的相關制度、依據、表格及時發布到工作群共享。同時,為了讓全體人員明確預算編報的時間節點和工作內容,計劃財務部編制了預算工作流程圖供大家參考(見下圖)。

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      三、財務部分工協作總調度

      計劃財務部于10月31日召開2023年度預算工作安排會議,會上重申了集團公司關于做好2023年度預算編報工作的指示和要求,分析公司預算編制現狀,進一步做出安排。

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      1、兩段匯總,提交結果、下達通知

      各單位提交預算初稿后,財務進行兩段分組匯總。四個運營中心為一組,八個業務部室加發展研究中心為一組,養護中心、收費稽查大隊、監控中心、科技分公司和路旗公司為一組,分別由三位財務人員進行一段匯總;一段匯總后的三份結果交付到二段匯總,二段匯總后出具財務結果、測算考核指標值,上報公司決策層進行平衡決策。

      財務按照決策層意見,下發經公司層面批復后的預算結果,由各預算單元在集團財務共享平臺上進行填報。

      2、分層調整,全程修正,止于高質量

      調整與修正貫穿整個編報過程,1-4日各組收集初稿中各預算單元在初稿中的遺漏和調整項;5-10日財務整理決策層調整意見,包括預算調整協調會議(非必需)的意見;6-15日財務收集各業務科室與集團相關業務科室對接產生的調整意見;15-20日,反復測試所有預算明細和預算匯總表以及文字說明,交出年度預算漂亮答卷。

      3、兩個做法“一以貫之”

      上報預算數據的同時上報文字說明,調整預算數據的同時調整文字說明,整個編報期間“一以貫之”。

      財務負責人每報必審,發現問題立即處理,深入預算單元,及時下達決策層指令,整個編報期間“一以貫之”。


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